湘西土家族苗族自治州扶贫开发办公室2018年度部门决算公开

来源: 发布时间:2019-10-09 字体大小:
 

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一、部门职责及机构设置情况

二、2018年度部门决算表

1.收入支出决算总表

2.收入决算表

3.支出决算表

4.财政拨款收入支出决算总表

5.一般公共预算财政拨款支出决算表

6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7.一般公共预算财政拨款三公经费支出决算表

8.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

三、 2018年度部门决算情况说明

(一)介绍部门决算的基本情况

1、年度收支情况。

2、年度一般公共预算财政拨款支出情况。

3、年度三公经费决算情况。

4、年度机关运行经费决算情况。

5、年度政府采购支出情况。

6、关于国有资产占用情况说明。

7、关于2018年度预算绩效情况的说明

(二)进行部门决算分析。

(三)提出改进措施。

四、专业名词解释

一、部门职责及机构设置情况

贯彻执行党和国家扶贫开发工作方针政策,研究拟订全州扶贫开发发展计划,当好州委、州政府的参谋,指导8县市制定扶贫开发中长期发展规划和年度实施计划,并督促实施;负责全州扶贫开发资金管理,组织扶贫开发项目的筛选,考察,制定全州扶贫开发项目计划方案,负责向上级申报,并按照省批复计划逐级下达,组织实施,动员和组织社会各界参与扶贫,协调国际组织或机构扶贫的交流与合作,协调指导有关外资扶贫项目的实施和管理;负责县市级扶贫项目的管理指导和州本级扶贫项目的管理实施,负责扶贫开发的调查研究、信息和宣传工作。

下设8个科室,分别为:考核科,综合科,项目管理科,调研督查科,社会动员科,财务审计科,培训管理科,贫困监测科;两个二级机构,分别为:州扶贫开发基金会,州扶贫培训中心;以及两个临时机构,分别为:驻村办,精准扶贫攻坚办。

二、2018年度部门决算表

1、收入支出决算总表

2、收入决算表

3、支出决算表

4、财政拨款收入支出决算总表

5、一般公共预算财政拨款支出决算表

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7、“三公”经费公共预算财政拨款支出决算表

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

(公开表格附后)

三、湘西土家族苗族自治州扶贫开发办公室2018年度部门决算情况说明

(一)介绍部门决算的基本情况

1年度收支情况。

2018年收入合计2342.43万元,其中:公共财政拨款1778.61万元,事业收入302.88万元,其他收入6.37万元。年初结转和结余254.57万元。本年支出合计1832.77万元,年末结余506.20万元。2018年总收入2342.43万元,较上年增加739.97万元,比上年增长46.15%。总支出1832.77万元,较上年增加347.70万元,比上年增长23.41%

2、年度一般公共预算财政拨款支出情况。

(1)、财政拨款支出决算总体情况。财政拨款本年支出1765.76万元,比上年增加20.79%。 

  (2)、财政拨款支出决算结构情况。财政拨款支出按功能科目分类,社会保障和就业支出54.98万元,占本年支出的3.12%;医疗卫生与计划生育支出2万元,占本年支出的0.11%;城乡社区支出2万元,占本年支出的0.11%;农林水支出1530.26万元,占本年支出的86.66%;住房保障支出34.52万元,占本年支出的1.96%;其他支出142万元,占本年支出的8.04%。 

  (3)、财政拨款支出决算具体情况。本年支出决算数1765.76万元,比年初预算数1461.81万元增加20.79%。其中基本支出决算数721.93万元,比年初预算数687.16万元增加5.06%;项目支出决算数1043.84万元,比年初预算数774.65万元增加34.75%。与年初预算安排的差额主要是年中追加预算安排的支出。其中主要追加项目是:绩效考核奖励、省级培训经费、扶贫奖励经费,文明和民族进步团结奖金

3年度“三公”经费决算情况。

(1)、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况。2018年三公经费支出13.91万元,比年初预算29.3万元减少52.53%,比上年16.2万元,减少14.14%。其中:公务用车购置及运行维护费支出13.8万元,与年初预算13.8万元持平,比上年12.46万元,增加10.75%;公务接待费支出0.11万元,比年初预算15.50万元减少99.29%,比上年3.56万元减少96.91%。三公经费总体支出下降明显主要是我办加强三公经费管理,公车改革,严控三公经费支出。2018年没有购置新车,并对车辆维修、加油、保险严格管理。规范公务接待管理,实行归口统一管理,先审批后安排,并明确接待地点和接待标准。 

(2)、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况。本年无公务用车购置费支出,公务用车支出全部为运行维护方面支出,年末车辆保有量2台。与公务接待支出明显减少,相关的公务接待3批次,20人次。

4年度机关运行经费决算情况。

2018年我办机关运行经费721.94万元,其中人员经费683.54万元,公用经费38.4万元(公用经费包括办公费3.33万元,手续费0.01万元,差旅费2.67万元,维修费0.24万元,劳务费1.55万元,工会经费1.05万元,福利费5.41万元,公务用车运行维护费7.70万元,其他交通费4.58万元,税金及附件费用0.31万元,其他商品和服务支出11.55万元)。

5、年度政府采购支出情况。

2018年度我办无采购支出情况

6、关于国有资产占用情况说明

截至2018年12月31日,我州扶贫开发办公室和州扶贫培训中心共有车辆2辆,都属于应急保障用车;价值50万元以上通用设备0台(套)。

7关于2018年度预算绩效情况的说明

按照州财绩〔2018〕2号文件要求,我办对部门整体支出绩效及项目支出绩效开展了自评,并在办门户网站公开了绩效评价报告。绩效评价结果显示,我办在预算配置、预算执行、预算管理等方面较好的支持了全州扶贫工作发展。2018年,按照中央、省委有关文件要求,结合湘西州情实际,把项目建设作为打赢精准脱贫攻坚的重点和抓手,全力组织实施了脱贫攻坚“十项工程”:一是实施发展生产脱贫工程,二是实施乡村旅游脱贫工程,三是实施转移就业脱贫工程,四是实施易地搬迁脱贫工程,五是实施教育发展脱贫工程,六是实施医疗救助帮扶工程,七是实施生态补偿脱贫工程,八是实施社会保障兜底工程,九是实施基础设施配套工程,十是实施公共服务保障工程。取得良好的社会效益。尽管今年我州脱贫攻坚工作取得了显著成效,但仍然存在贫困面大、贫困程度深、扶贫资金缺口大、基础设施建设任务重、社会保障资金需求大等问题。

 

(二)进行部门决算分析。

我办严格按照州财政局部门决算相关要求按时按质编制、送审、批复、公开本部门决算,但是在决算编制时存在重数据编制、轻财务分析的现象,对决算报表数据的深入分析和科学利用不够。

 

(三)提出改进措施

2018年,面对复杂的发展环境和艰巨的改革任务,我办认真贯彻中央、省委、省政府及州委、州政府决策部署,积极发挥职能作用,深入推进扶贫开发工作,围绕扶贫工作,办机关严格执行部门预算,健全相关管理制度,切实加强“三公”经费管理,努力降低行政成本,厉行节约,勤俭办事,较好地完成了本年度的预算执行任务。但在预算编制执行过程中存在年初预算无法准确编实,年度预算执行中科目来回调整问题,年初预算标准低,而年度支出大,申请追加资金下达前先要调整其他支出科目进行垫付,资金下达后再重新调回。这样导致支出科目来回变动,也影响到相应项目支出进度。因此,预算编制的科学性,合理性有待我们在今后的工作中进一步提高。

在下一年度,我办将科学合理地编制部门预算,结合本部门的事业发展计划、职责和任务测算,确保部门预算编制真实、准确、完整,切合单位实际。严格执行部门预算,合理合规安排相关支出,加快支出进度。按照真实性、全面性、准确性、及时性严格编制决算,加强报表分析,促进财务数据在单位管理中的应用。

   

 

四、专业名词解释

1、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括人员支出和公用支出。 

 2、项目支出:指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。 

 3、三公经费:指通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。 

 4、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

2018年度州扶贫开发办决算公开.XLS
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